關(guān)于提請2015年財政決算（草案）2016年收支預算調(diào)整和新增財力安排及新增債券安排情況的報告

　　關(guān)于提請2015年財政決算（草案）

　　2016年收支預算調(diào)整和新增財力安排及新增債券安排情況的報告

　　（2016年11月24日）

　　一、2015年財政決算情況

　　我市2015年財政年終決算已在市十七屆人大五次會議上作出報告，并經(jīng)渭南市財政局審核批復，現(xiàn)就批復后的財政年終決算情況報告如下：

　　（一）財政收入

　　財政收入總計原為160989萬元，變?yōu)?61757萬元，較《報告》中的收入總計增加768萬元，主要是增值稅和消費稅返還原為632萬元，變?yōu)?15萬元，增加83萬元；體制調(diào)整共享五稅增量返還原為737萬元，變?yōu)?47萬元，增加10萬元；其他財力補助新增26萬元；基金預算調(diào)入649萬元（收支科目調(diào)整）。

　　（二）財政支出

　　財政支出總計原為160833萬元，變?yōu)?61531萬元，較《報告》中增加698萬元，主要是上解支出企業(yè)基本養(yǎng)老保險政府分擔資金增加285萬元；農(nóng)村基金會本息扣款398萬元；將超收收入的15萬元轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　（三）平衡情況

　　我市2015年一般公共預算收入39315萬元，上級補助收入102186萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入12800萬元，上年結(jié)余6807萬元，調(diào)入資金649萬元，收入總計為161757萬元；減去一般公共預算支出145994萬元、上解支出2830萬元、政府債券還本支出12692萬元，轉(zhuǎn)入預算調(diào)節(jié)基金15萬元，年終結(jié)余為226萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　二、2016年收支預算調(diào)整和新增財力及新增債券安排情況

　　（一）財政收入預算調(diào)減4900萬元

　　2016年，我市年初人代會通過的預算收入39900萬元，受國家宏觀經(jīng)濟影響，加之五月份全面實施“營改增”后，我市重點稅種出現(xiàn)不同程度的減收，本著做實財政收入，擠干財政收入水分的目標，多次與渭南市財政局協(xié)商，最終調(diào)減我市財政收入4900萬元，預計年底完成35000萬元。

　　（二）新增財力及新增債券安排情況

　　今年我市的公共預算新增財力共計13104萬元，其中：今年上級下達的省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補助增加3078萬元；省對縣財政激勵約束考核獎補及縣級基本財力保障補助增加3126萬元（當年補助8744萬，年初已經(jīng)打入預算5618萬元）；新增發(fā)行一般債券6900萬元。

　　按照保民生、保重點的要求，今年新增財力安排具體分項為：財力性補助增加的6204萬元用于彌補調(diào)減收入財力缺口4900萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼、職務職級并行、調(diào)整工資補發(fā)1304萬元；新增一般債券6900萬元按照要求用于農(nóng)林水支出1800萬元；用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5100萬元。

　　今年我市的政府性基金預算新增財力共計500萬元，為今年省級政府代理地方新增發(fā)行的專項債券。按照要求全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

　　（三）支出預算調(diào)整

　　根據(jù)我市新增財力情況，我市財政收支預算也要做出相應調(diào)整。我市今年一般公共預算支出由原來的116060萬元調(diào)整為124365萬元。政府性基金預算支出由原來的8000萬元調(diào)整為8500萬元。

　　三、今后的工作措施

　　當前我市財政收支矛盾非常突出。后階段，我們將圍繞打造民生財政、績效財政、陽光財政、活力財政的目標，深化財稅改革，狠抓增收節(jié)支，加強財政管理，努力確保全年財政預算順利執(zhí)行。主要抓好以下三方面工作，一是繼續(xù)強化稅收征管。嚴格稅法約束，多措挖掘稅收潛力，改革完善征管辦法，努力增加稅收收入，提高稅收比例；二是繼續(xù)強化預算約束機制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，著力保障民生工程等重點支出資金需求；三是多渠道爭取上級財政支持，彌補財力不足。通過爭取專項資金，特別是均衡性轉(zhuǎn)移支付、省對縣財政激勵約束考核獎補及縣級基本財力保障等補助資金，用于緩解預算執(zhí)行壓力，縮小財力缺口，努力確保全年財政預算順利執(zhí)行，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻！

　　附件：華陰市2015年決算公開表.xls