關(guān)于華陰市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2016年財政預(yù)算(草案)的報告
2016年1月20日在華陰市第十七屆
人民代表大會第五次會議上
華陰市財政局
受市人民政府委托,現(xiàn)將全市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案提請大會審議,并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、關(guān)于2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是十二五的收官之年,我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持及市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格貫徹落實各級經(jīng)濟(jì)和財政工作會議精神,緊扣全市中心工作,充分發(fā)揮財政職能,不斷強(qiáng)化財政收支管理及改革,確保了市域經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,全年預(yù)算執(zhí)行收支平衡。
2015年地方財政收入完成39315萬元,完成年初預(yù)算的100%,增長1.6%。分部門完成情況是:國稅部門完成2746萬元,完成年預(yù)算的100.2%,較上年同期增長70.7%;地稅部門完成12928萬元,完成年預(yù)算的69%,較上年同期增長6.6%;財政部門完成23641萬元,完成年預(yù)算的132.7 %,較上年同期下降5.3%。
2015年地方財政支出完成145994萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.9%,增長14.3%。支出分項目完成情況是:一般公共服務(wù)支出17336萬元,增長0.3%;公共安全支出8377萬元,增長19.6%;教育支出28484萬元,增長21.4%;科學(xué)技術(shù)支出400萬元,增長11.4%;文化體育與傳媒支出1857萬元,增長2.6%;社會保障和就業(yè)支出27533萬元,增長35.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10752萬元,增長2.1%;節(jié)能環(huán)保支出4831萬元,增長282.2%(今年兌付的??钶^多);城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10045萬元,增長4.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出23412萬元,增長40.8%;交通運(yùn)輸支出2318萬元,增長1.8%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出883萬元,增長45.5%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出751萬元,增長151.2%;國土資源氣象等事務(wù)支出4649萬元,增長124%;住房保障支出3346萬元,增長8%;糧油儲備管理事務(wù)支出367萬元,下降81.4%(上年列支糧食綜合直補(bǔ)???772萬元);債務(wù)還本付息支出130萬元,增長18.2%;其他支出523萬元。
2015年財政收支平衡情況是:財政收入總計160989萬元,減去我市財政支出145994萬元、預(yù)計上解渭南市財政支出2147萬元、債券轉(zhuǎn)貸還本支出12692萬元,年終結(jié)余為156萬元。
2015年我市本級基金收入242萬元,上級財政補(bǔ)助基金收入6398萬元,新增專項債券4100萬元,上年結(jié)余3458萬元,收入合計14198萬元;當(dāng)年基金支出7954萬元,年終結(jié)余6244萬元。
2015年我市社會保險基金收入為4526萬元,加上上年結(jié)余6672萬元,收入合計11198萬元,當(dāng)年我市社會保障基金支出為3044萬元,年終結(jié)余8154萬元。
過去的一年,財稅部門努力克服減收因素多、增支壓力大及監(jiān)管任務(wù)重等多重困難,牢牢把握財稅工作重點,全力以赴抓收入,積極主動促發(fā)展,千方百計惠民生,創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管,財稅各項工作取得了新的進(jìn)展。
?。ㄒ唬┖葑庬椧Y,財政保障能力明顯提升。繼續(xù)緊抓陜西東大門及黃河金三角開發(fā)政策機(jī)遇,加強(qiáng)與上級聯(lián)系對接,積極與相關(guān)部門協(xié)作配合,最大限度爭取上級資金支持。2015年我市新增省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)6440萬元,達(dá)到3.52億元,增長22.4%;新增縣級基本財力保障1098萬元,達(dá)到5293萬元,增長26.2%;新增預(yù)算內(nèi)???.83億元,新增政府性基金???398萬元,新增債券4208萬元,債券置換資金12692萬元,有力緩解了我市財政支出壓力。
?。ǘ?qiáng)化財稅征管,財政收入任務(wù)圓滿完成。一是細(xì)化任務(wù)分解,完善內(nèi)部考核,夯實收入責(zé)任。二是嚴(yán)格依法征繳,強(qiáng)化稅收征管。財稅部門各負(fù)其責(zé),主動作為,抓重點稅源,抓薄弱環(huán)節(jié),抓重點區(qū)域,不斷加強(qiáng)重點稅源及重點納稅行業(yè)預(yù)測分析,積極尋找新的收入增長點,千方百計挖掘增收潛力,不斷提高稅收征管質(zhì)量。三是創(chuàng)新增收措施。推進(jìn)稅收協(xié)助及稅費一體化管理工作,實施國地稅聯(lián)合辦稅,開展餐飲娛樂等服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在線發(fā)票搖獎工作,加強(qiáng)征收措施,堵塞收入漏洞。四是嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”制度,將華山既得利益、國有資產(chǎn)收益等及時繳納入庫,做到了應(yīng)收盡收。
?。ㄈ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較好保障。繼續(xù)堅持“保民生、保重點、保穩(wěn)定”的理財思路,調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障和改善民生,全年民生支出117994萬元,占財政支出的80%以上。一是落實增資政策。在確保財供人員原工資按時發(fā)放的基礎(chǔ)上,千方百計籌集資金1.1億元,落實了工資、津貼、改革性補(bǔ)貼及離退休人員離退休費等增資政策,提高了全市財供人員工資待遇,激發(fā)了干部職工工作積極性。二是突出重點保民生。撥付資金2.93億元,其中本級配套3127萬元,確保了十大民生工程項目的順利推進(jìn)。參加新農(nóng)合醫(yī)療人數(shù)比例達(dá)99.1 %,累計發(fā)放補(bǔ)償資金6302萬元;撥付資金8747萬元,落實了城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、五保供養(yǎng)、八大員補(bǔ)助、醫(yī)療救助等政策,確保了弱勢群體生活。撥付資金2124萬元,落實了公立醫(yī)院取消藥品加成,促進(jìn)了村醫(yī)基本醫(yī)療服務(wù),推進(jìn)了城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作的深入開展。撥付資金4764萬元,落實了義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”、營養(yǎng)改善計劃、學(xué)前教育及困難幼兒生活補(bǔ)助等政策。撥付資金2493萬元,促進(jìn)了我市“雙高雙普”成功創(chuàng)建及校建工作的順利實施。三是加大投入保三農(nóng)。整合涉農(nóng)資金2.26億元,實施了渭河綜合整治、小型農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)整村推進(jìn)、中低產(chǎn)田改造等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。深化財政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”支付方式改革,將剩余符合條件的城鄉(xiāng)居民惠民補(bǔ)貼全部納入“一卡通”發(fā)放,累計制卡6.5萬張,兌付各種補(bǔ)貼9890萬元。同時,拓展“一卡通”擔(dān)保貸款范圍,全市所有鎮(zhèn)(辦)村實現(xiàn)了全覆蓋。
(四)推進(jìn)財政改革,打造精細(xì)財政。一是深化預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算編制,認(rèn)真貫徹落實新《預(yù)算法》,全力打造綜合預(yù)算。二是推進(jìn)財政信息公開。實施預(yù)、決算財政資金信息公開,全市一級預(yù)算單位部門預(yù)、決算及“三公”經(jīng)費預(yù)、決算進(jìn)行全面公開,公開率達(dá)到100%,實現(xiàn)了財政信息的透明公開;三是推進(jìn)國庫集中支付改革。全市142家預(yù)算單位已全部上線運(yùn)行,預(yù)算內(nèi)資金全部納入集中支付,累計辦理公務(wù)卡636張;四是推進(jìn)項目支出績效評價。積極開展財政支出績效評價工作,確定了應(yīng)急糧專項、中省扶貧整村推進(jìn)項目、農(nóng)村孕產(chǎn)婦葉酸項目、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補(bǔ)助等7個項目開展績效評價工作,為進(jìn)一步擴(kuò)展績效評價工作試點范圍提供經(jīng)驗。五是深化農(nóng)村綜合改革。先后申報“一事一議”村級公益事業(yè)項目55個,撥付財政獎補(bǔ)資金844萬元,有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活等基礎(chǔ)設(shè)施條件。撥付611萬元,確保了村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)。六是深化政府采購。全年完成采購735萬元,較預(yù)算節(jié)約資金84萬元,節(jié)約率達(dá)10.3%。七是加強(qiáng)會計集中核算。拒付違規(guī)支出181筆,涉及資金168萬元。八是強(qiáng)化財政投資評審。全年共評審財政投資項目13個,累計送審金額4409萬元,審減金額494萬元,審減率達(dá)11.2%。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)財政管理,提高監(jiān)管水平。一是深入開展財政存量資金清理和盤活工作。按照省市清理和盤活財政存量資金的要求,加強(qiáng)與各部門溝通聯(lián)系,按照政策規(guī)定,及時對一般公共預(yù)算及政府性基金、轉(zhuǎn)移支付、部門預(yù)算等存量資金進(jìn)行了清理盤活,提高了財政資金使用效益。二是強(qiáng)化財政資金檢查。配合市紀(jì)委,對全市2013、2014年度“三公”經(jīng)費支出開展了專項檢查。制定出臺了《華陰市涉農(nóng)資金專項整治實施方案》,對涉及的專項資金進(jìn)行了專項檢查,及時發(fā)現(xiàn)并糾正了存在問題,確保財政資金安全完整和有效。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。在強(qiáng)化政府債務(wù)管理的基礎(chǔ)上,制定印發(fā)了《華陰市政府性債務(wù)管理辦法》,從舉借和擔(dān)保、使用和償還、債務(wù)處置等八方面進(jìn)行了規(guī)范;開展債務(wù)置換工作,以2014年債務(wù)審計鎖定的債務(wù)余額為依據(jù),爭取上級債務(wù)置換資金12692萬元,并嚴(yán)格按照債務(wù)置換要求,制定債務(wù)置換協(xié)議,推進(jìn)債務(wù)置換工作,有效緩解了政府償債壓力。四是大力壓縮“三公經(jīng)費”。嚴(yán)格落實八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費等條例,“三公經(jīng)費”支出1736萬元,較上年下降2.7%。
各位代表,過去的一年,財政工作在困難中求發(fā)展,在發(fā)展中求突破,財政管理及改革發(fā)展邁出了新步伐,各項工作取得新進(jìn)展。這是市委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果,是各部門,各單位和社會各界團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果,也是廣大財政干部開拓創(chuàng)新、共同努力的結(jié)果。
同時,我們也清醒的認(rèn)識到財政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn):一是財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動力不足等問題依然存在,財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長壓力巨大;二是政策性增支及剛性支出急劇膨脹,財政保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力巨大;三是財政收支矛盾依然突出,預(yù)算執(zhí)行舉步維艱;四是財政監(jiān)管和財政隊伍建設(shè)也需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對以上問題,我們將高度重視,并通過采取轉(zhuǎn)變財政職能,深化財政改革,創(chuàng)新工作機(jī)制,嚴(yán)格預(yù)算管理等多種措施,逐步加以解決。
二、2016年財政預(yù)算草案和財政工作重點
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,2016年財政工作的基本思路是:全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,充分發(fā)揮財政職能,依法強(qiáng)化財稅征管,提高財政收入質(zhì)量;調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生;強(qiáng)化財政管理和改革,提高財政資金使用效益,不斷提升財政綜合管理水平。
根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃目標(biāo),綜合分析當(dāng)前財稅形勢,充分考慮財稅改革因素,2016年,我市地方財政一般預(yù)算收入計劃為3.99億元,較上年增長1.5%,力爭完成4億元以上。收入分部門計劃為:國稅局收入計劃為3400萬元,較上年同口徑增長6.4%。地稅局收入計劃為18400萬元,較上年同口徑增長1%。財政局收入計劃為18100萬元,較上年同口徑增長1.5%。
參照2015年度財政結(jié)算及2016年預(yù)下??顢?shù)據(jù)估算,2016年我市財政可用財力為118207萬元,剔除預(yù)計上解上級財政資金2147萬元,實際可使用財力為116060萬元。根據(jù)我市財政供養(yǎng)人員基本支出、民生工程配套支出以及政府債務(wù)等剛性支出需求,今年,全市財政支出預(yù)算安排為116060萬元,較上年預(yù)算增長28.1%(剔除預(yù)下??钜蛩兀峦?。預(yù)算執(zhí)行中的支出增加必須通過爭取上級新增財力性補(bǔ)助資金來彌補(bǔ)。
支出分項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出12249萬元,增長7.9%;公共安全支出6045萬元,增長28.2%;教育支出22596萬元,增長21.7%;科學(xué)技術(shù)支出297萬元,增長45.6%;文化體育與傳媒支出1621萬元,增長34.1%;社會保障和就業(yè)支出26787萬元,增長25%;醫(yī)療衛(wèi)生支出15378萬元,增長29.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3720萬元,增長37.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出17488萬元,增長39.2%;交通運(yùn)輸支出1388萬元,增長22.1%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出923萬元,增長34.1%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2602萬元,增長33.2%;國土資源氣象等事務(wù)支出1636萬元,增長35.7%;住房保障支出1000萬元;糧油物資管理事務(wù)支出330萬元,增長27.9%;債務(wù)還本付息支出2000萬元。
2016年,預(yù)計我市基金預(yù)算上級財政補(bǔ)助基金收入3000萬元,加上上年結(jié)余6244萬元,收入共計9244萬元;今年我市政府性基金計劃支出為8000萬元。
2016年,我市社會保險基金收入計劃為4589萬元,加上上年結(jié)余8154萬元,收入合計12743萬元,今年我市社會保障基金支出計劃為3054萬元,年終結(jié)余9689萬元。
今年支出預(yù)算安排在預(yù)算實際執(zhí)行過程中,上級財政還將新增下達(dá)一定的補(bǔ)助資金,一些支出預(yù)算項目還要變動,其變動情況將另行報告。
為確保2016年預(yù)算任務(wù)圓滿完成,將著力抓好以下五方面工作:
(一)積極培植財源,夯實增收基礎(chǔ)。把財源建設(shè)作為財稅工作第一要務(wù),努力打造一批穩(wěn)定的骨干財源。按照“突出支柱財源,鞏固現(xiàn)有財源,培植后續(xù)財源,發(fā)展新型財源”的工作思路,大力推進(jìn)財源建設(shè)。緊緊圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合運(yùn)用信貸獎勵,財政貼息等財稅政策,充分發(fā)揮財政“四兩撥千斤”的作用,安排利用好企業(yè)發(fā)展資金,積極支持重點企業(yè)及非公企業(yè)快速發(fā)展;加大招商引資工作支持力度,著力改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,吸引市外資金來我市投資發(fā)展,通過企業(yè)數(shù)量的增長拓展新的財源,不斷增強(qiáng)財政增收內(nèi)生動力,形成多點支撐的財政增收格局。
?。ǘ┘涌祉椖堪b,爭取上級扶持。密切關(guān)注中省投資政策及扶持方向,增加本級項目前期費投入,確保項目前期工作順利啟動,并加強(qiáng)與上級主管部門聯(lián)系,強(qiáng)化部門聯(lián)動,依托我市資源優(yōu)勢,積極篩選項目,狠抓項目包裝及上報,確保更多優(yōu)質(zhì)項目納入省市項目庫。加大扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造項目資金爭取力度,推動扶貧搬遷及棚戶區(qū)改造實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)上級財政均衡性轉(zhuǎn)移支付、基本財力保障及激勵考核等管理辦法的政策研究,加大工作力度,千方百計爭取更多的資金支持。
(三)突出稅收征管,做實財政收入。一是突出重點,強(qiáng)化稅源監(jiān)控。加強(qiáng)重點稅種,重點行業(yè),重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控,及時掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢。二是多措并舉,挖掘稅收潛力。深入推進(jìn)國地稅聯(lián)合辦稅,稅收協(xié)助及房地產(chǎn)業(yè)稅費一體化管理等工作,不斷創(chuàng)新征管措施,挖掘增收潛力。三是應(yīng)收盡收,強(qiáng)化收入征管。加大依法治稅力度,確保稅收均衡足額入庫。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征管,加強(qiáng)華山既得利益、索道分成、土地出讓收益及國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管工作。四是注重質(zhì)量,增加可用財力。采取措施,做實財政收入,不斷優(yōu)化和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu),提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。五是加強(qiáng)監(jiān)督檢查,營造良好稅收環(huán)境。積極開展重點行業(yè)稅收稽查,企業(yè)欠稅清收及小稅種稽查,查處稅收征管中失職瀆職行為,嚴(yán)厲打擊偷逃漏稅及違規(guī)減免稅行為,努力做到應(yīng)收盡收。
?。ㄋ模﹫猿钟斜S袎海岣弑U夏芰?。按照公共財政要求,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政支出重點向三農(nóng)傾斜,向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜,不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。在今年政策性增支因素較多,收支矛盾突出的情況下,進(jìn)一步硬化預(yù)算約束,強(qiáng)化支出控管,勤儉理財,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制一般行政運(yùn)行成本,積極推進(jìn)民生十大工程,落實工資、津補(bǔ)貼,養(yǎng)老保險、公車改革等政策性增資,穩(wěn)步開展精準(zhǔn)扶貧工作。同時,正確處理好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生與加快經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展的關(guān)系,進(jìn)一步整合統(tǒng)籌財政資金,集中財力辦大事,謀發(fā)展,確保市委各項重大決策的落實,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康和諧發(fā)展。
?。ㄎ澹┩七M(jìn)財政改革,強(qiáng)化財政監(jiān)督。一是深化財政改革,繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算改革,貫徹落實新《預(yù)算法》,細(xì)化預(yù)算約束,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控,推進(jìn)預(yù)、決算及三公經(jīng)費等財政信息公開,接受社會監(jiān)督。推進(jìn)國庫集中支付及公務(wù)卡改革工作,提高國庫集中支付量,加強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算管理。二是強(qiáng)化財政管理,切實加強(qiáng)財政監(jiān)管,繼續(xù)抓好國有資產(chǎn),財務(wù)會計,政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理,不斷完善財政專項資金管理辦法,進(jìn)一步整合存量,優(yōu)化增量,提高財政專項資金使用效益。積極開展財政支出績效評價工作,推進(jìn)績效評價結(jié)果應(yīng)用,提高財政資金分配的合理性及有效性。三是狠抓財政監(jiān)管。創(chuàng)新財政監(jiān)督模式,整合監(jiān)督力量,加大財政監(jiān)管力度,嚴(yán)肅查處各類違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
各位代表,做好2016年財政改革發(fā)展各項工作,確保完成全年預(yù)算,對于“十三五”良好開局至關(guān)重要。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),妥善應(yīng)對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和下行壓力,深化改革、扎實工作,為實現(xiàn)2016年我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。
華陰市十七屆人大五次會議秘書處?????????????? 2016年1月19日
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華陰市2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算及情況說明
華陰市2016年財政“三公經(jīng)費”預(yù)算按照上級文件只減不增規(guī)定,較2015年1738萬元下降0.2%,預(yù)算合計為1735萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費1155萬元,公務(wù)用車購置主要安排一些特殊車輛的購置,不安排一般公務(wù)用車。車輛保有量為416輛。公務(wù)接待本著“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,按照上級文件規(guī)定的批次、人數(shù)、級別等嚴(yán)格執(zhí)行,預(yù)算安排為580萬元。
華陰市國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
華陰市由于實際情況限制,不宜涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算編制,目前,我市國有資產(chǎn)的出租、租賃、出讓等使用收入已全部納入一般公共財政收入預(yù)算中的國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入科目,特此說明。
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關(guān)于華陰市2016年財政轉(zhuǎn)移支付預(yù)算及政府舉借債務(wù)情況的說明
一、2016年財政轉(zhuǎn)移支付情況的說明
2016年預(yù)計財政轉(zhuǎn)移支付收入52793萬元。
1、一般性轉(zhuǎn)移支付51064萬元。其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付35212萬元;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付4663萬元;農(nóng)村稅費改革補(bǔ)助1476萬元;縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金5618萬元;結(jié)算補(bǔ)助1358萬元;企事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助1836萬元;成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付47萬;教育轉(zhuǎn)移支付814萬元;其他轉(zhuǎn)移支付40萬元。
2、專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)下27295萬元。其中:公共安全14萬;教育3276萬元;文化體育與傳媒221萬元;社會保障和就業(yè)7372萬元;衛(wèi)生醫(yī)療8990萬元;節(jié)能環(huán)保643萬元;農(nóng)林水事務(wù)5682萬元;住房保障1000萬元;糧油物資儲備97萬元。
今年支出預(yù)算安排在預(yù)算實際執(zhí)行過程中,上級財政還將新增下達(dá)一定的補(bǔ)助資金,一些支出預(yù)算項目還要變動,其變動情況將另行報告。
二、2016年政府舉借債務(wù)情況說明
截止2015年12月底,我市地方政府性債務(wù)余額為3.58億元。其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)3.34億元(其中一般債務(wù)27902萬元、專項債務(wù)5500萬元),占93%;政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和其他相關(guān)債務(wù)0.24億元,占7%。2016年預(yù)算安排2000萬元,用于償還以前年度的政府債務(wù),新建和在建項目籌資將通過向上級申請一般債券和專項債券,努力解決資金缺口?! ?
三、2015年政府債務(wù)限額說明?