2018年聯(lián)創(chuàng)辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算說明

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室

2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室簡稱聯(lián)創(chuàng)辦，聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時常設(shè)機構(gòu)，主要職責：負責全市五城聯(lián)創(chuàng)工作的統(tǒng)籌安排、組織協(xié)調(diào)、督查檢查、宣傳報道、考核考評等。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作，力爭在6月份通過省級驗收，同時做好迎接國家驗收前期籌備工作；

2、創(chuàng)建省級文明城市工作，已向上級文明辦爭取創(chuàng)建提名資格，批準后立即啟動文明城市創(chuàng)建工作；

3、創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市工作，力爭在6月份通過省級驗收；

4、繼續(xù)全力做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作；

5、召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本級預(yù)算單位，經(jīng)費由市財政直接撥付。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有1個，包括：

四、部門人員情況說明

華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時常設(shè)機構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，截止2017年底，市聯(lián)創(chuàng)辦共有29名工作人員，其中主任1名，副主任3名，干部25名。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

1、辦公用房情況：由于聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府臨時機構(gòu)，沒有固定辦公場所，辦公用房是借用黨校辦公樓三、四樓層。

2、車輛情況：聯(lián)創(chuàng)辦是臨時機構(gòu)因而無組織機構(gòu)代碼，2013年初，因創(chuàng)國衛(wèi)工作繁忙，經(jīng)市政府同意，使用市城建管理監(jiān)察大隊組織機構(gòu)代碼，由采購中心統(tǒng)一安排，采購了一輛小型普通客車，車號陜EZ3680。2017年5月1日，因迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作需要，從國資局租賃公務(wù)用車陜Ec0039車輛一臺。

六、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算經(jīng)費60萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出50萬元，相比2017年預(yù)算經(jīng)費30萬元,其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出20萬元,增加了30萬元。增減變化原因：2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收；二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會，全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

（二）財政撥款收支情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款60萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出50萬元，相比2017年一般公共預(yù)算財政撥款30萬元,其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出20萬元增加了30萬元。增減變化原因：2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收；二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會，全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出50萬元，較上年對比增加了30萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款支出30萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出20萬元，變化原因：2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收；二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作；三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作；四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會，全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費支出10萬元，項目支出50萬元，我單位是臨時機構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，無人員經(jīng)費，城鄉(xiāng)社區(qū)壞境衛(wèi)生支出60萬元，其中：公用經(jīng)費支出10萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出50萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中：公用經(jīng)費支出10萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元，與上年對比增加了30萬元。增加原因：2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元，我單位是臨時機構(gòu)，工作人員均屬抽調(diào)，無人員經(jīng)費，商品服務(wù)業(yè)等支出60萬元，其中：公用經(jīng)費支出10萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出50萬元。明細如下：辦公費5.8萬元、印刷費25.8萬元、郵電費0.9萬元、水電費4.2萬元、差旅費2.9萬元、維修（護）費1.8萬元、會議費0.9萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費9.8萬元、公務(wù)用車運行維護費5.8萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中：公用經(jīng)費支出10萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元，與上年對比增加了30萬元。增加原因：2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年我單位無因公出國出鏡情況及無公務(wù)用車購置、公務(wù)接待2.1萬元，公務(wù)用車運行維護費5.8萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算情況和2017年“三公”經(jīng)費情況無增減變化。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費60萬元，其中：辦公費5.8萬元、印刷費25.8萬元、郵電費0.9萬元、水電費4.2萬元、差旅費2.9萬元、維修（護）費1.8萬元、會議費0.9萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費9.8萬元、公務(wù)用車運行維護費5.8萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中：公用經(jīng)費支出10萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元，與上年對比增加了30萬元。變化原因：2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作，提升城市綜合競爭力。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1.五城聯(lián)創(chuàng)：指鞏固國家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)、創(chuàng)建森林城市、創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市、創(chuàng)建省級文明城市。

八、附件：2018年城管局部門預(yù)算公開報表.xls