華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室
2018年部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責
華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室簡稱聯(lián)創(chuàng)辦,聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時常設(shè)機構(gòu),主要職責:負責全市五城聯(lián)創(chuàng)工作的統(tǒng)籌安排、組織協(xié)調(diào)、督查檢查、宣傳報道、考核考評等。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
1、創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作,力爭在6月份通過省級驗收,同時做好迎接國家驗收前期籌備工作;
2、創(chuàng)建省級文明城市工作,已向上級文明辦爭取創(chuàng)建提名資格,批準后立即啟動文明城市創(chuàng)建工作;
3、創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市工作,力爭在6月份通過省級驗收;
4、繼續(xù)全力做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作;
5、召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本級預(yù)算單位,經(jīng)費由市財政直接撥付。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有1個,包括:
序號 |
單位名稱 |
1 |
華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室 |
四、部門人員情況說明
華陰市五城聯(lián)創(chuàng)工作指揮部辦公室是市委、市政府2016年10月20日成立的臨時常設(shè)機構(gòu),工作人員均屬抽調(diào),截止2017年底,市聯(lián)創(chuàng)辦共有29名工作人員,其中主任1名,副主任3名,干部25名。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
1、辦公用房情況:由于聯(lián)創(chuàng)辦是市委、市政府臨時機構(gòu),沒有固定辦公場所,辦公用房是借用黨校辦公樓三、四樓層。
2、車輛情況:聯(lián)創(chuàng)辦是臨時機構(gòu)因而無組織機構(gòu)代碼,2013年初,因創(chuàng)國衛(wèi)工作繁忙,經(jīng)市政府同意,使用市城建管理監(jiān)察大隊組織機構(gòu)代碼,由采購中心統(tǒng)一安排,采購了一輛小型普通客車,車號陜EZ3680。2017年5月1日,因迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作需要,從國資局租賃公務(wù)用車陜Ec0039車輛一臺。
六、2018年部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年預(yù)算經(jīng)費60萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出50萬元,相比2017年預(yù)算經(jīng)費30萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出20萬元,增加了30萬元。增減變化原因:2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收;二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作;三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作;四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會,全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
(二)財政撥款收支情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款60萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出50萬元,相比2017年一般公共預(yù)算財政撥款30萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出20萬元增加了30萬元。增減變化原因:2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收;二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作;三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作;四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會,全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出50萬元,較上年對比增加了30萬元,2017年一般公共預(yù)算撥款支出30萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出20萬元,變化原因:2018年全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,一是創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)和創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市力爭在6月份通過省級驗收;二是今年啟動文明城市創(chuàng)建工作;三是做好鞏固國家衛(wèi)生城市和省級森林城市成果鞏固工作;四是召開五城聯(lián)創(chuàng)工作推進會,全面推進全市的五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元,其中:專項業(yè)務(wù)費支出10萬元,項目支出50萬元,我單位是臨時機構(gòu),工作人員均屬抽調(diào),無人員經(jīng)費,城鄉(xiāng)社區(qū)壞境衛(wèi)生支出60萬元,其中:公用經(jīng)費支出10萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出50萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中:公用經(jīng)費支出10萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元,與上年對比增加了30萬元。增加原因:2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
2018年一般公共預(yù)算撥款支出60萬元,我單位是臨時機構(gòu),工作人員均屬抽調(diào),無人員經(jīng)費,商品服務(wù)業(yè)等支出60萬元,其中:公用經(jīng)費支出10萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出50萬元。明細如下:辦公費5.8萬元、印刷費25.8萬元、郵電費0.9萬元、水電費4.2萬元、差旅費2.9萬元、維修(護)費1.8萬元、會議費0.9萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費9.8萬元、公務(wù)用車運行維護費5.8萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中:公用經(jīng)費支出10萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元,與上年對比增加了30萬元。增加原因:2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
2018年我單位無因公出國出鏡情況及無公務(wù)用車購置、公務(wù)接待2.1萬元,公務(wù)用車運行維護費5.8萬元,“三公”經(jīng)費預(yù)算情況和2017年“三公”經(jīng)費情況無增減變化。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2018年機關(guān)運行經(jīng)費60萬元,其中:辦公費5.8萬元、印刷費25.8萬元、郵電費0.9萬元、水電費4.2萬元、差旅費2.9萬元、維修(護)費1.8萬元、會議費0.9萬元、公務(wù)接待費2.1萬元、勞務(wù)費9.8萬元、公務(wù)用車運行維護費5.8萬元。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出30萬元,其中:公用經(jīng)費支出10萬元,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出20萬元,與上年對比增加了30萬元。變化原因:2018年將全面推進五城聯(lián)創(chuàng)工作,提升城市綜合競爭力。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
七、專業(yè)名詞解釋
1.五城聯(lián)創(chuàng):指鞏固國家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)、創(chuàng)建森林城市、創(chuàng)建省級環(huán)保模范城市、創(chuàng)建省級文明城市。