2018年老干局部門(mén)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和中、省、市關(guān)于老干部工作的方針、政策、規(guī)定，研究擬定我市有關(guān)老干部工作的具體意見(jiàn)；

2、指導(dǎo)離退休干部政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作和離退休干部黨支部建設(shè)，組織離退休干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng)等；

3、督促檢查落實(shí)老干部的政治、生活待遇，確保老干部各項(xiàng)待遇落到實(shí)處；

4、圍繞黨的中心工作，指導(dǎo)離退休干部在社會(huì)主義兩個(gè)精神文明建設(shè)中發(fā)揮作用；

5、做好市老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心、干休所管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)老年協(xié)會(huì)工作；

6、不斷完善全市離退休干部信息庫(kù)；

7、做好老干部信訪工作，幫助解決實(shí)際問(wèn)題，保持老干部隊(duì)伍的穩(wěn)定；

8、指導(dǎo)做好老干部喪事處理及老干部遺屬生活待遇等方面問(wèn)題；

9、指導(dǎo)全市老干部工作部門(mén)自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

10、完成市上及上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作。

二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)

2018年全市老干部工作的總體目標(biāo)和思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，堅(jiān)持精準(zhǔn)服務(wù)工作理念，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，進(jìn)一步加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，精心做好離退休干部服務(wù)工作，持續(xù)深化以“為華陰追趕超越加油助力”為主題的正能量活動(dòng)，積極推進(jìn)學(xué)習(xí)和活動(dòng)陣地建設(shè)，強(qiáng)化干部隊(duì)伍自身建設(shè)，全力推進(jìn)全市老干部工作新發(fā)展。

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，在離退休老干部黨員中扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心， 牢記使命”主題教育

2、繼續(xù)開(kāi)展“標(biāo)桿支部”創(chuàng)建活動(dòng)，全面提高離退休干部黨支部的凝聚力、戰(zhàn)斗力和號(hào)召力

3、圍繞“為華陰追趕超越加油助力”主題，持續(xù)深化為黨的事業(yè)增添正能量活動(dòng)。

4、堅(jiān)持精準(zhǔn)服務(wù)工作理念，用心用情、用心用智為離退休干部服務(wù)，辦實(shí)事、做好事、解難事。

5、以教學(xué)活動(dòng)規(guī)范化為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心的建設(shè)發(fā)展

6、持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，著力打造高素質(zhì)的老干部工作隊(duì)伍

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位，僅包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制8人，實(shí)有人員14人，，單位管理的離退休人員2人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有公務(wù)用車1輛，其價(jià)值為111803元，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門(mén)預(yù)算總收入122.6萬(wàn)元、支出122.6萬(wàn)元，較2017年度相比收入增加6.3萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本部門(mén)預(yù)算總收入122.6萬(wàn)元、支出122.6萬(wàn)元，較2017年度相比收入增加6.3萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)有所增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本部門(mén)預(yù)算總收入122.6萬(wàn)元、支出122.6萬(wàn)元，較2017年度相比收入增加6.3萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)有所增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門(mén)預(yù)算總收入122.6萬(wàn)元、支出122.6萬(wàn)元，較2017年度相比收入增加6.3萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)有所增加。

（1）行政運(yùn)行支出122.6萬(wàn)元：人員經(jīng)費(fèi)97.84萬(wàn)、公用經(jīng)費(fèi)15.26萬(wàn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)。

（2）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

本部門(mén)預(yù)算總收入122.6萬(wàn)元、支出122.6萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)功能科目分類：

（1）工資福利支出94.9萬(wàn)：基本工資53萬(wàn)、津補(bǔ)貼41.9萬(wàn)。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)18.2萬(wàn)：辦公費(fèi)2.46萬(wàn)、印刷費(fèi)5.4萬(wàn)、郵電費(fèi)0.23、水電費(fèi)0.3萬(wàn)、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)、公務(wù)接待1.5萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)、其他交通費(fèi)用2.94萬(wàn)。

（3）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)：辦公費(fèi)9.5萬(wàn)。

較2017年度相比收入增加6.3萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加公車補(bǔ)貼一項(xiàng)，其他沒(méi)有變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并以公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)，與2017年相比，業(yè)務(wù)無(wú)大的變化，故沒(méi)有增減變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算122.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)用 3.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)，其他(即：公車補(bǔ)貼)2.94萬(wàn)等。與2017年業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作相比，增加了一項(xiàng)公車補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，其他無(wú)增減變化。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

七、專業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

老年大學(xué)：老年大學(xué)是"空巢"老人更新知識(shí)的課堂，健身養(yǎng)心的場(chǎng)所，開(kāi)心娛樂(lè)的園地，廣交朋友的平臺(tái)，智力開(kāi)發(fā)的基地，老年大學(xué)的辦學(xué)方式非常靈活，既有固定場(chǎng)所集中授課，也能遠(yuǎn)程授課。老年大學(xué)的授課內(nèi)容非常豐富，主要包括健康、烹飪、藝術(shù)等方面。

八、附件：老干局-2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表-模板附表-0119.xls