2018年岳廟辦部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算說明

華陰市岳廟街道辦事處2018年部門綜合預(yù)算說明

一、 部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃；

2、負(fù)責(zé)本辦事處的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動植物疫病防控、脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作；

3、負(fù)責(zé)本辦事處的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)的發(fā)展；

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作；

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來訪接待，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會穩(wěn)定維護(hù)工作；

7、承辦上級政府交辦的其他事項。

一、2018年部門主要工作任務(wù)

2018年我辦事處工作總體要求是：堅持以黨的十九大報告精神為指導(dǎo)，圍繞我市“旅游立市、工業(yè)富市、文化引領(lǐng)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”的發(fā)展戰(zhàn)略，以新農(nóng)村建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以“三嚴(yán)三實”活動為抓手，以“建設(shè)美麗華陰東大門、構(gòu)建富裕和諧新岳廟”為目標(biāo)，堅持“發(fā)展特色、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、筑巢引資、富民強(qiáng)鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，搶抓機(jī)遇，務(wù)實創(chuàng)新，真抓實干，突出黨的建設(shè)，鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)民增收、改善民生、社會穩(wěn)定等重點，促進(jìn)辦事處各項事業(yè)的又快又好發(fā)展。

（一）、突出從嚴(yán)治黨新常態(tài)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

1、加強(qiáng)基層組織建設(shè)工作，強(qiáng)化村干部規(guī)范化管理教育。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作，強(qiáng)化基層組織建設(shè)。

3、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

4、加強(qiáng)干部管理。

（二）、突出發(fā)展第一要務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

1、強(qiáng)力推進(jìn)項目建設(shè)。

2、進(jìn)一步加大招商引資力度。

3、突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐。

4、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5、全力做好森林防火、防汛及秸稈禁燒工作。

（三）、突出民生事業(yè)保障，共享社會發(fā)展成果

1、加大脫貧攻堅力度。2018年，我們將積極聯(lián)系相關(guān)部門，堅持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，提高扶貧實效，采取政策扶持、易地搬遷、勞務(wù)培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)移、結(jié)對幫扶等措施，至2018年末，實現(xiàn)脫貧人數(shù)不少于總數(shù)的40%，完成脫貧年度任務(wù)。

2、文教衛(wèi)生及社會養(yǎng)老保險工作。一是嚴(yán)格落實國家關(guān)于農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，堅決杜絕亂收費現(xiàn)象，積極實施義務(wù)教育均衡發(fā)展和“雙高雙普”工作，確保轄區(qū)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%；二是做好衛(wèi)生工作。三是加大城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險知識宣傳力度，培養(yǎng)群眾自覺參保和積極主動參保意識，不斷提高轄區(qū)群眾的參保率。

（四）、突出民主法治建設(shè)，抓好社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制83人，其中行政編制48人、事業(yè)編制35人；實有人員129人，其中行政66人、事業(yè)63人。單位管理的離退休人員34人。遺屬15人，社會救濟(jì)20人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)493萬元，其中：辦公用房352萬元（1714.31平方米），其他固定資產(chǎn)120萬元。

六、2018年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算安排收入1322.8萬元，2018年預(yù)算安排收入1432.9萬元，相比較增加了了110.1萬元，主要原因是人員工資基數(shù)的增加。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績效，提高財政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

2、財政撥款收支情況

2017年預(yù)算安排收入1322.8萬元，2018年預(yù)算安排收入1432.9萬元，相比較增加了了110.1萬元，主要原因是人員工資基數(shù)的增加。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績效，提高財政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

3、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年預(yù)算安排收入1322.8萬元，（其中工資福利支出665.2萬元，商品和服務(wù)支出152萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出505.6萬元）2018年預(yù)算安排收入1432.9萬元，（工資福利支出884萬元，商品和服務(wù)支出65.1萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出483.8萬元）相比較2017年工資福利支出增加218.8萬元，增加了32.83%是因為工資基數(shù)增加，新增了財政所人員工資預(yù)算支出。商品和服務(wù)支出減少了86.9萬元，減少了51.17%是因為節(jié)儉日常開支。對個人和家庭補(bǔ)助支出減少505.6萬元，是因為退休人員工資不列入預(yù)算。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績效，提高財政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（2）支出按功能科目分類的明細(xì)情況

1）一般公共服務(wù)支出821.06萬元，較上年預(yù)算622.30萬元增加198.76萬元，增幅31.94%。其中：人員經(jīng)費支出686.16萬元，公用經(jīng)費支出51.1萬元。原因：在職人員工資增加，新增財政所人員工資預(yù)算，第一書記工作經(jīng)費，含遺屬、精簡生活補(bǔ)助。

2）文化體育與傳媒支出43.15萬元，較上年預(yù)算33萬元增加10.15萬元，增幅30.75%。其中：人員經(jīng)費支出43.15萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。原因：在職人員工資基數(shù)增加。

3）社會保障和就業(yè)支出0萬元，上年度預(yù)算130.0萬元。原因：因政策原因退休人員退休費繳社會保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理，本級部門不在預(yù)算。

4）醫(yī)療衛(wèi)生支出64.16萬元，較上年預(yù)算61.0萬元增加3.16萬元，增幅5.18%。其中：人員經(jīng)費支出64.16萬元，公用經(jīng)費支出0萬元。原因：在職人員工資基數(shù)增加

5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.9萬元，較上年預(yù)算37.4萬元，減少1.5萬元，減幅4.01%。其中：人員經(jīng)費支出30.9萬元，公用經(jīng)費支出8萬元。原因：人員工資報酬按政策調(diào)整。

6）農(nóng)林水支出459.63萬元，較上年預(yù)算427.9萬元增加31.73萬元，增幅7.42%。其中：人員經(jīng)費支出459.63萬元。其中400萬專項是對村干部工資及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。因工資基數(shù)調(diào)整。

7）交通運(yùn)輸支出427.9萬元，與上年持平。

（3）支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1）工資福利支出884萬元，較上年預(yù)算665.20萬元增加218.8萬元，增幅32.89%，增長原因：在職人員工資基數(shù)增加。新增了財政所人員工資預(yù)算。其中：基本工資466.23萬元，津貼補(bǔ)貼358.86萬元，住房公積金58.91萬元。

2）商品和服務(wù)支出548.9萬元，較上年預(yù)算152.00萬元增加396.9萬元，增幅72.31%,增長原因:新增村干部人員及村級補(bǔ)助資金，其中：辦公費16.1萬元，印刷費13萬元，電費14萬元，差旅費5萬元，? 維修(護(hù))費6萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2萬元，其他交通費用6萬元，其他商品和服務(wù)支出483.8萬元（社區(qū)經(jīng)費47.3萬元，村干部工資及村級經(jīng)費補(bǔ)助等400萬元，惠農(nóng)專項15.5萬元。辦事處專項業(yè)務(wù)經(jīng)費21萬。）

4、政府性基金預(yù)算支出情況

2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

6、“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費45萬元，與2017年預(yù)算9萬元相比減少4萬元，減幅44.44%。因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待3萬元，其中辦事處2萬元，財所1萬元。公務(wù)購車費用0萬元，公務(wù)用車維護(hù)費2萬元。響應(yīng)國家政策積極縮減三公開支。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算65.10萬元，比上年預(yù)算152.00萬元減少86.9萬元，減少了57.17%減少原因：響應(yīng)政策調(diào)整減少經(jīng)費開支。壓縮公車運(yùn)行及維護(hù)費。

8、政府采購情況

2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

七、專業(yè)名詞解釋

1、第一書記工作經(jīng)費：第一書記主要是協(xié)助村級黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作，工作經(jīng)費用于黨建工作宣傳、開展黨內(nèi)活動、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ谩⒐_透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則，主要用于第一書記開展工作。

??? 2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。 ????? 3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

??? 八、附件：岳廟辦2018年部門預(yù)算公開表.xls