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2018年太華辦預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說明

太華路街道辦事處2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃;

2、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動植物疫病防控、脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作;

3、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)的發(fā)展;

5、負(fù)責(zé)街轄區(qū)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作;

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來訪接待,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會穩(wěn)定維護(hù)工作;

7、承辦上級政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

太華辦將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神,以有效落實“三項機(jī)制”為保障,以追趕超越任務(wù)為目標(biāo),以脫貧攻堅、基層黨建、植樹造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作為核心抓手,抓班子、帶隊伍、求發(fā)展,努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新孟塬。

太華辦2018年工作要點如下:

1、堅持項目推進(jìn)機(jī)制。堅持把項目建設(shè)作為全辦工作的重中之重,圍繞轄區(qū)內(nèi)的重點建設(shè)項目,層層分解夯實工作任務(wù),形成黨政主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總、班子成員分項目包聯(lián)、包村干部和村組干部具體落實的項目工作推進(jìn)機(jī)制。發(fā)揮中心城區(qū)所在地的獨(dú)特優(yōu)勢,創(chuàng)新方式、熱心服務(wù),為項目建設(shè)創(chuàng)造良好的軟環(huán)境;繼續(xù)堅持“一個重點項目,一名領(lǐng)導(dǎo),一抓到底”的推進(jìn)機(jī)制,本著依法有序、公開透明的原則,廣泛開展宣傳動員,爭取群眾對項目建設(shè)工作的理解和支持,做好項目建設(shè)所涉及的前期征地、環(huán)境保障、協(xié)調(diào)聯(lián)系、維護(hù)穩(wěn)定等各個環(huán)節(jié)工作。

2、今年重點做好掌華安置小區(qū)、“五館一中心”、“銀河灣二期”、“華旅佳苑”、“楊震路溫泉小鎮(zhèn)”、“東宮棚戶區(qū)改造”等項目的征地清表和環(huán)境保障工作,完成中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項目二期的前期手續(xù)申報工作,實施項目帶動,促進(jìn)全辦經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

3、積極銜接上級涉農(nóng)部門,確保農(nóng)業(yè)三項改革補(bǔ)貼足額發(fā)放到位,同時做好小麥吸漿蟲等“統(tǒng)供統(tǒng)防”工作,將各級的惠農(nóng)政策落到實處,真正惠及廣大群眾。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個,包括:

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

華陰市太華路街道辦事處

行政

全額預(yù)算

48

1

2

華陰市太華財政所

行政

全額預(yù)算

7

3

華陰市太華辦計生服務(wù)站

事業(yè)

全額預(yù)算

5

4

華陰市太華辦文化站

事業(yè)

全額預(yù)算

2

5

華陰市太華辦農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

3

6

華陰市太華辦林業(yè)站

事業(yè)

全額預(yù)算

2

7

華陰市太華辦水利辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

3

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制59人,其中行政編制34人,事業(yè)編制25人;實有人員69人,其中行政44人、事業(yè)25人。單位離退休人員31人,遺屬、精簡6人、社會救濟(jì)4人,其他人員27人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日,政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)281.9萬元,其中:辦公用房161.61萬元(3272平方米),其他固定資產(chǎn)120.3萬元,

六、2018年部門預(yù)算收支說明

(一)收支預(yù)算總體情況。

全年總預(yù)算收入918.8萬元,支出918.8萬元,與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元,增長原因:在職人員工資增加,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

(二)財政撥款收支情況。

全年財政撥款收入918.8萬元,支出918.8萬元,與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元,增長原因:在職人員工資調(diào)資,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級要求,深化預(yù)算改革,完善政府預(yù)算體系,實行零基預(yù)算機(jī)制,編制全口徑預(yù)算,細(xì)化預(yù)算編制,改進(jìn)預(yù)算控制方式,強(qiáng)化預(yù)算約束;推行厲行節(jié)約,全面開展預(yù)算公開,嚴(yán)格控制一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,控制和降低行政成本;強(qiáng)化預(yù)算績效,提高財政保障能力,建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款918.8萬元,支出918.8萬元,與2017年預(yù)算797.29萬元相比增加121.51萬元。增支原因:在職人員工資調(diào)資,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

1)一般公共服務(wù)支出430.1萬元,較上年預(yù)算300.76萬元增加129.34萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出373.3萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出41.8萬元,專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出24.6萬元。增支原因:在職人員工資調(diào)資,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人、司法所5人。新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記經(jīng)費(fèi)。

2)文化體育與傳媒支出15.1萬元,較上年預(yù)算11.74萬元增加3.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)15.1萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,原因:在職人員工資調(diào)資。

3)社會保障和就業(yè)支出8.6萬元,較上年預(yù)算8.6萬元持平。

4)醫(yī)療衛(wèi)生支出38.3萬元,較上年預(yù)算32.52萬元增加5.78萬元,原因:在職人員較上年增加1人。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.8萬元,較上年預(yù)算70.88萬元增加122.92萬元,原因:其中社區(qū)人員工資37.6萬元,經(jīng)費(fèi)32萬元,其他124.2萬元均為社區(qū)專職人員工資。

6)農(nóng)林水支出57.2萬元,較上年預(yù)算48.59萬元增加8.61萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)49.8萬元,公用經(jīng)費(fèi)7.4萬元,原因:機(jī)構(gòu)改革增加畜牧站2人。

7)交通支出1萬元,與上年持平。

8)村級事務(wù)支出174.7萬元,

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1)工資福利支出475.3萬元,較上年預(yù)算345萬元增加130.3萬元,增長原因:在職人員工資增加,機(jī)構(gòu)改革接受畜牧站2人,司法所5人,其中:基本工資258.3萬元,津貼補(bǔ)貼217萬元。

2)商品和服務(wù)支出41.8萬元,較上年預(yù)算13.3萬元增加28.5萬元,增長原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)及第一書記工作經(jīng)費(fèi)。其中:辦公費(fèi)10萬元,水費(fèi)1.3萬元,電費(fèi)13萬元,差旅費(fèi)0.6萬元,維護(hù)費(fèi)4萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其他商品服務(wù)支出8.9萬元。

3)其他對個人家庭生活補(bǔ)助支出8.6萬元,較上年預(yù)算相同。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5萬元,其中:政府公務(wù)招待:2萬元;政府公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2萬元,財政所公務(wù)接待:1萬元。比上年預(yù)算6.5萬元減少1.5萬元,原因:響應(yīng)國家政策壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.8萬元,較2017年預(yù)算47.65萬元減少5.85萬元,原因:響應(yīng)國家政策壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

(八)政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1、第一書記工作經(jīng)費(fèi):第一書記主要是協(xié)助村級黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作,工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開展黨內(nèi)活動、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“??顚S?、公開透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則,主要用于第一書記開展工作。

????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi):指財政撥款支出安排的出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。 ?????? ??3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、附件:太華2018年部門預(yù)算公開報表.xls