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2018年孟塬鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明

孟塬鎮(zhèn)2018年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作;

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展;

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作;

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)工作;

7、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門(mén)工作任務(wù)

孟塬鎮(zhèn)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神,以有效落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”為保障,以追趕超越任務(wù)為目標(biāo),以脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、植樹(shù)造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪(fǎng)穩(wěn)定工作為核心抓手,抓班子、帶隊(duì)伍、求發(fā)展,努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新孟塬。

孟塬鎮(zhèn)2018年工作要點(diǎn)如下:

(一)加快培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),全力打贏(yíng)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

依托相關(guān)扶持政策,按照“黨支部+公司+基地+扶貧戶(hù)”生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式,培育形成了馮池村菊花種植及深加工等16個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基地,貧困戶(hù)采取入股分紅和參與生產(chǎn)領(lǐng)取工資的方式增加收入,逐步實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

(二)強(qiáng)化林業(yè)發(fā)展,著力打造森林小鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)、改善人居環(huán)境示范鎮(zhèn)

1、近幾年來(lái)受花椒價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響,花椒、核桃、香椿種植比例高、面積大花椒種植面積逐年擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)林發(fā)展異常迅猛。

2、2017年我市東部臺(tái)塬綠化項(xiàng)目落戶(hù)孟塬鎮(zhèn)迪紅村,宋峪桃花谷恢復(fù)已完成規(guī)劃和勘查,現(xiàn)已平整土地300畝,栽植桃樹(shù)100畝,2018年春季擬再栽植桃樹(shù)200畝。

3、營(yíng)里村千畝野毛桃種植與司家秋千園綠化項(xiàng)目也列入項(xiàng)目庫(kù),強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。

(三)加大爭(zhēng)項(xiàng)要資力度,不斷提升轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

1、做好打井、修渠、埋暗管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),徹底解決人畜飲水瓶頸制約因素,加快提高水澆地比例,為發(fā)展現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)所有巷道全部硬化,全面修建排水渠,為老百姓創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、加快推進(jìn)轄區(qū)通村路、連村路面加寬工程,為群眾出行和發(fā)展生產(chǎn)交流提供保障。

4、爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)各村巷道路燈全覆蓋,努力建設(shè)美麗宜居塬區(qū)。

(四)加大招商引資力度,大力發(fā)展全域旅游產(chǎn)業(yè)

1、孟塬鎮(zhèn)南部沿山地帶峪道較多、風(fēng)景秀麗、交通便利、雜果樹(shù)資源豐富,適合發(fā)展大型特色旅游產(chǎn)業(yè)。

2、司家村秋千文化展示園文化底蘊(yùn)深厚,魅力四射,古寨墻修復(fù)完善工程即將竣工;曉鵬村萬(wàn)畝油菜花海、古驛道文化、村史館文化、家風(fēng)家訓(xùn)文化獨(dú)具特色;迪紅、司家、曉鵬村適宜協(xié)同發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)家樂(lè)、餐飲住宿、交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)。

(五)突出優(yōu)化環(huán)境,建設(shè)文明孟塬

1、做好村莊環(huán)境建設(shè)的后續(xù)工作,落實(shí)衛(wèi)生保潔、綠化美化、環(huán)境保護(hù)和村容環(huán)境的長(zhǎng)效管理制度。積極發(fā)動(dòng)群眾參與義務(wù)護(hù)綠保潔活動(dòng),積極提倡清潔能源的利用和推廣。

2、積極開(kāi)展有益的精神文化活動(dòng),通過(guò)各種載體活動(dòng)營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍,促進(jìn)社會(huì)風(fēng)氣的改善;通過(guò)輿論引導(dǎo)、樹(shù)立典型示范等多種形式,強(qiáng)化對(duì)群眾生態(tài)理論教育及自覺(jué)維護(hù)優(yōu)美生態(tài)人居環(huán)境的宣傳,把生態(tài)環(huán)保理念轉(zhuǎn)化為廣大群眾的自覺(jué)行動(dòng)。

(六)積極創(chuàng)建省級(jí)精神文明鎮(zhèn)工作。

以“美麗鄉(xiāng)村文明家園”建設(shè)為載體,以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)為主線(xiàn),以民風(fēng)建設(shè)和人居環(huán)境整治為重點(diǎn),精心打造了馮池村、曉鵬村、司家村、三義村、營(yíng)里村五個(gè)示范村,發(fā)揮典型示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用,提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)整體工作水平。

(七)突出惠民保障服務(wù),構(gòu)建平安和諧孟塬

1、加大社會(huì)治安綜合治理力度,全力構(gòu)建“平安華陰,平安孟塬”。

2、扎實(shí)做好信訪(fǎng)工作,認(rèn)真落實(shí)《信訪(fǎng)條例》和信訪(fǎng)接待制度,暢通信訪(fǎng)渠道,健全完善矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制,堅(jiān)持“小事不出村,大事不出鎮(zhèn),矛盾不上交”的原則,及時(shí)化解社會(huì)矛盾,妥善處理人民內(nèi)部矛盾和各類(lèi)突發(fā)性事件,確保社會(huì)大局穩(wěn)定。

3、繼續(xù)實(shí)施民生工程,將政策性新農(nóng)合、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等直接涉及人民群眾切身利益的民生工程落實(shí)好。

4、繼續(xù)加快社會(huì)保障體系建設(shè),全力做好農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn),加大扶弱救殘力度,著力建設(shè)幸福孟塬。

(八)發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用,全面加強(qiáng)黨的建設(shè)

1、 強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)基層黨建工作,為工作開(kāi)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

2、 加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),提高村級(jí)管理水平。

3、 深化黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的長(zhǎng)效機(jī)制。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括:

號(hào)

單位名稱(chēng)

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

華陰市孟塬鎮(zhèn)人民政府

行政

全額預(yù)算

23

11

2

華陰市孟塬鎮(zhèn)財(cái)政所

行政

全額預(yù)算

5

3

華陰市孟塬鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站

事業(yè)

全額預(yù)算

5

4

華陰市孟塬鎮(zhèn)文化站

事業(yè)

全額預(yù)算

5

5

華陰市孟塬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

10

6

華陰市孟塬鎮(zhèn)林業(yè)站

事業(yè)

全額預(yù)算

5

7

華陰市孟塬鎮(zhèn)水利辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

5

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底,本部門(mén)人員編制58人,其中行政編制33人,事業(yè)編制25人;實(shí)有人員92人,其中行政36人、事業(yè)27人。單位離退休人員12人,遺屬、精簡(jiǎn)6人,其他人員21人。


五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)303萬(wàn)元,其中:辦公用房194萬(wàn)元(2117平方米),其他固定資產(chǎn)109萬(wàn)元,

六、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

(一)收支預(yù)算總體情況。

全年總預(yù)算收入735.6萬(wàn)元,支出735.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元,增支29.2%。增長(zhǎng)原因:在職人員工資增加,新招考公共事業(yè)人員4人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順9人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)。

(二)財(cái)政撥款收支情況。

全年財(cái)政撥款收入735.6萬(wàn)元,支出735.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元,原因:在職人員工資增加,新招考公共事業(yè)人員4人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順9人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書(shū)記經(jīng)費(fèi)。

2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求,深化預(yù)算改革,完善政府預(yù)算體系,實(shí)行零基預(yù)算機(jī)制,編制全口徑預(yù)算,細(xì)化預(yù)算編制,改進(jìn)預(yù)算控制方式,強(qiáng)化預(yù)算約束;推行厲行節(jié)約,全面開(kāi)展預(yù)算公開(kāi),嚴(yán)格控制一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,控制和降低行政成本;強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效,提高財(cái)政保障能力,建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款735.6萬(wàn)元,支出735.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算569.3萬(wàn)元相比增加166.3萬(wàn)元,增幅29.2%。增支原因:在職人員工資增加,新招考公共事業(yè)人員4人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順9人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

1)一般公共服務(wù)支出312.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算221.7萬(wàn)元增加90.5萬(wàn)元,增幅40.8%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出241.2萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出71萬(wàn)元。原因:在職人員工資增加,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi),含遺屬、精簡(jiǎn)6人生活補(bǔ)助。

2)文化體育與傳媒支出32.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算12.6萬(wàn)元增加20.2萬(wàn)元,增幅160%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出32.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因:在職人員較上年增加3人。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,上年度預(yù)算51萬(wàn)元。原因:因政策原因退休人員退休費(fèi)繳社會(huì)保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理,本級(jí)部門(mén)不在預(yù)算。

4)醫(yī)療衛(wèi)生支出32.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算15.2萬(wàn)元增加17.4萬(wàn)元,增幅114%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出32.6萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因:在職人員較上年增加3人。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算25.2萬(wàn)元減少0.3萬(wàn)元,減幅0.01%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出16.9萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。原因:人員工資報(bào)酬按政策調(diào)整。

6)農(nóng)林水支出331.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算241.6萬(wàn)元增加89.5萬(wàn)元,增幅37%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出296.4萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出34.7萬(wàn)元。原因:在職人員較上年增加19人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順9人。

7)交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元,與上年持平。

年度

總計(jì)

一般公共服務(wù)

文化體育傳媒

社會(huì)保障和就業(yè)

醫(yī)療衛(wèi)生

城鄉(xiāng)社區(qū)、

農(nóng)林水、

交通運(yùn)輸

2017

569.3

221.7

12.6

51

15.2

25.2

241.6

2

2018

735.6

312.2

32.8

0

32.6

24.9

331.1

2

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

1)工資福利支出619.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算471萬(wàn)元增加148.9萬(wàn)元,增幅31.6%,增長(zhǎng)原因:在職人員工資增加,新招考公共事業(yè)人員4人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順9人。其中:基本工資348.7萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼122.1萬(wàn)元,伙食補(bǔ)助10.3萬(wàn)元,績(jī)效工資61.7萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.6萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)26.1萬(wàn)元,住房公積金25.3萬(wàn)元,其他工資福利支出3.1萬(wàn)元。

2)商品和服務(wù)支出115.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算98.3萬(wàn)元增加17.4萬(wàn)元,增幅17%,增長(zhǎng)原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)助和第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)。其中:辦公費(fèi)5萬(wàn)元,水費(fèi)2萬(wàn)元,電費(fèi)6萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用24萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出65.2萬(wàn)元(社區(qū)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,村級(jí)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元,村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)2,7萬(wàn)元,惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)10.5萬(wàn)元,衛(wèi)生整治5萬(wàn)元,信訪(fǎng)穩(wěn)定5萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道路2萬(wàn)元。)

年度

總計(jì)

基本工資

津貼補(bǔ)貼

績(jī)效工資

住房公積金

其他工資福利

辦公費(fèi)

水費(fèi)

電費(fèi)

郵電費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

勞務(wù)費(fèi)

工會(huì)費(fèi)

公務(wù)車(chē)

交通費(fèi)

其他

2017

569.3

110.1

78

48

16

218.9

71

2

4

1

2

3

4

2

9.3

2018

735.6

348.7

122.1

61.7

25.3

62.1

5

2

6

3.5

1

3

2

2

2

24

65.2

(四)政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元,與2017年預(yù)算減少1萬(wàn)元,減幅16%。原因是:受自然條件的限制,鎮(zhèn)村之間距離較遠(yuǎn),且不通公交車(chē),交通十分不便;近年來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)的業(yè)務(wù)越來(lái)越多,干部入村開(kāi)展工作也越來(lái)越頻繁;為了便于工作開(kāi)展,提高工作效率,領(lǐng)導(dǎo)干部下村工作會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi);2017年12月已向財(cái)政局申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(陰孟政字〔2017〕 254號(hào))。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.5 萬(wàn)元,比上年預(yù)算67.8萬(wàn)元減少17.3萬(wàn)元,減少原因:因計(jì)劃生育政策調(diào)整減少專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元,壓縮公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

(八)政府采購(gòu)情況。

2018年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表”。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi):第一書(shū)記主要是協(xié)助村級(jí)黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作,工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開(kāi)展黨內(nèi)活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“專(zhuān)款專(zhuān)用、公開(kāi)透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則,主要用于第一書(shū)記開(kāi)展工作。

????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 ??????? ?3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、附件:孟塬鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls