2018年羅敷鎮(zhèn)部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算說(shuō)明

羅敷鎮(zhèn)2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作；

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作；

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)訪接待，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)工作；

7、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

羅敷鎮(zhèn)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以有效落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”為保障，以追趕超越任務(wù)為目標(biāo)，以脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、植樹造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作為核心抓手，抓班子、帶隊(duì)伍、求發(fā)展，努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新羅敷。

加快培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，依托相關(guān)扶持政策，按照“黨支部+公司+基地+扶貧戶”生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，培育形成特色產(chǎn)業(yè)基地，貧困戶采取入股分紅和參與生產(chǎn)領(lǐng)取工資的方式增加收入，逐步實(shí)現(xiàn)脫貧致富。

積極創(chuàng)建省級(jí)精神文明鎮(zhèn)工作。以“美麗鄉(xiāng)村文明家園”建設(shè)為載體，以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線，以民風(fēng)建設(shè)和人居環(huán)境整治為重點(diǎn)，發(fā)揮典型示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用，提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)整體工作水平。

突出惠民保障服務(wù)，構(gòu)建平安和諧羅敷加大社會(huì)治安綜合治理力度，全力構(gòu)建“平安華陰，平安羅敷”。扎實(shí)做好信訪工作，認(rèn)真落實(shí)《信訪條例》和信訪接待制度，暢通信訪渠道，健全完善矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制，堅(jiān)持“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交”的原則，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，妥善處理人民內(nèi)部矛盾和各類突發(fā)性事件，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。繼續(xù)實(shí)施民生工程，將政策性新農(nóng)合、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等直接涉及人民群眾切身利益的民生工程落實(shí)好。繼續(xù)加快社會(huì)保障體系建設(shè)，全力做好農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，加大扶弱救殘力度，著力建設(shè)幸福羅敷。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制82人，行政編制27人，事業(yè)編制55人。實(shí)有人員99人，其中：行政單位68人，事業(yè)單位31人、退休人員30人、其他人員55。

五、部門資產(chǎn)占有使用情況

2017年初政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)458萬(wàn)元，其中；辦公用房285萬(wàn)元（6682平方米），其他固定資產(chǎn)173萬(wàn)元。

六、18年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

收支預(yù)算總體情況。2018年全年總預(yù)算收入1212.3萬(wàn)元，支出1212.3萬(wàn)元，與2017年度預(yù)算1185萬(wàn)元比較增加27.3萬(wàn)元，增比0.02%；原因是：人員工資調(diào)整。預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，控制和降低行政成本；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，提高財(cái)政保障能力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年全年總預(yù)算收入1212.3萬(wàn)元，支出1212.3萬(wàn)元，與2017年度預(yù)算1185萬(wàn)元比較增加27.3萬(wàn)元，增比0.02%；原因是：人員工資調(diào)整。2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求，深化預(yù)算改革，完善政府預(yù)算體系，實(shí)行零基預(yù)算機(jī)制，編制全口徑預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，改進(jìn)預(yù)算控制方式，強(qiáng)化預(yù)算約束；推行厲行節(jié)約，全面開展預(yù)算公開，嚴(yán)格控制一般性支出.

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款1212.3萬(wàn)元，支出1212.3萬(wàn)元，與2017年預(yù)算1185萬(wàn)元相比增加27.3萬(wàn)元，增幅0.02%。增支原因：人員工資調(diào)整。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況2018年羅敷鎮(zhèn)部門預(yù)算支出1212.3萬(wàn)元，與2017年度預(yù)算1185萬(wàn)元比較增加27.3萬(wàn)元，增比0.02%；原因是：人員工資調(diào)整。其中：

1、一般支出共計(jì)770.3萬(wàn)元，與2017年828.4萬(wàn)元比較減少128.1萬(wàn)元；原因是：退休人員交人社局。

其中：在職人員工資福利支出704.2萬(wàn)元，與2017年573.7萬(wàn)元比較增加130.5萬(wàn)元，增比22%，原因是：人員工資調(diào)整。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2017年176.8萬(wàn)元比較減少176.8萬(wàn)元降比100%，原因是：退休人員交人社局。

交通補(bǔ)助2.8萬(wàn)元，與2017年一致。日常公用經(jīng)費(fèi)支出26.8萬(wàn)元，與2017年一致。專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)48.3萬(wàn)元，與2017年一致。（包括衛(wèi)生整治費(fèi)用13萬(wàn)元、信訪穩(wěn)定7萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路7萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助6萬(wàn)元、惠農(nóng)專項(xiàng)15.3萬(wàn)元。）新增加車補(bǔ)29.3萬(wàn)元，與2017年增比100%。

2、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)319.8萬(wàn)元，與2017年264.3萬(wàn)元相比較增加55.5萬(wàn)元，增比20%，原因是：村干部工資增長(zhǎng)。（包括村干部工資241.9萬(wàn)元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，黨委黨建經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元。）

3、社區(qū)73.9萬(wàn)元，與2017年92.7萬(wàn)元相比較減少18.8萬(wàn)元。降比20%。原因是：今年無(wú)基地建設(shè)。（包括社區(qū)人員工資49.9萬(wàn)元，社區(qū)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比減少3萬(wàn)元，減幅37.5%。原因是：受自然條件的限制，鎮(zhèn)村之間距離較遠(yuǎn)，且不通公交車，交通十分不便；近年來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)的業(yè)務(wù)越來(lái)越多，干部入村開展工作也越來(lái)越頻繁；為了便于工作開展，提高工作效率，領(lǐng)導(dǎo)干部下村工作會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)；現(xiàn)在為了響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，節(jié)儉壓縮開支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算27萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少原因：壓縮公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”。

七、名詞解釋

1、第一書記工作經(jīng)費(fèi)：第一書記主要是協(xié)助村級(jí)黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作，工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開展黨內(nèi)活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“?？顚Ｓ?、公開透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則，主要用于第一書記開展工作。

????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 ??????? ?3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、附件：羅敷2018年部門預(yù)算公開報(bào)表(2).xls