華西鎮(zhèn)2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明
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???????? ? 一、部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防汛抗旱、動(dòng)植物疫病防控、脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、平安建設(shè)等工作;
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展;
5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及殘疾人管理幫扶等工作;
6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)訪接待,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)穩(wěn)定維護(hù)工作;
7、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2018年度本部門工作任務(wù)
華西鎮(zhèn)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神,以有效落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”為保障,以追趕超越任務(wù)為目標(biāo),以脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、植樹(shù)造林、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、全域旅游、干部作風(fēng)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作為核心抓手,抓班子、帶隊(duì)伍、求發(fā)展,努力建設(shè)富裕文明、和諧法治、綠色生態(tài)新華西。
華西鎮(zhèn)2018年工作要點(diǎn)如下:
(一)加快培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
依托相關(guān)扶持政策,按照“黨支部+公司+基地+扶貧戶”生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式,培育形成了南嚴(yán)村果蔬種植合作社等,貧困戶采取入股分紅和參與生產(chǎn)領(lǐng)取工資的方式增加收入,逐步實(shí)現(xiàn)脫貧致富。
(二)強(qiáng)化林業(yè)發(fā)展,著力打造森林小鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)、改善人居環(huán)境示范鎮(zhèn)
1、近幾年來(lái)受果蔬價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響,芹菜、乳瓜、西瓜、圣女果、草莓種植比例高、面積果樹(shù)種植面積逐年擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)林發(fā)展異常迅猛。
2、2017年我華西鎮(zhèn)南陽(yáng)嚴(yán)村日光大棚溫室、種植芹菜、圣女果等已達(dá)到種植面積300多畝。
3、友誼村產(chǎn)業(yè)扶持基地合作社種植草莓、葡萄、辣椒等占地面積達(dá)200多畝。
(三)加大爭(zhēng)項(xiàng)要資力度,不斷提升轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平
1、做好打井、修渠、埋暗管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),徹底解決人畜飲水瓶頸制約因素,加快提高水澆地比例,為發(fā)展現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、努力實(shí)現(xiàn)轄區(qū)所有巷道全部硬化,全面修建排水渠,為老百姓創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、加快推進(jìn)轄區(qū)通村路、連村路面加寬工程,為群眾出行和發(fā)展生產(chǎn)交流提供保障。
4、爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)各村巷道路燈全覆蓋,努力建設(shè)美麗宜居塬區(qū)。
(四)突出優(yōu)化環(huán)境,建設(shè)文明華西
1、做好村莊環(huán)境建設(shè)的后續(xù)工作,落實(shí)衛(wèi)生保潔、綠化美化、環(huán)境保護(hù)和村容環(huán)境的長(zhǎng)效管理制度。積極發(fā)動(dòng)群眾參與義務(wù)護(hù)綠保潔活動(dòng),積極提倡清潔能源的利用和推廣。
2、積極開(kāi)展有益的精神文化活動(dòng),通過(guò)各種載體活動(dòng)營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍,促進(jìn)社會(huì)風(fēng)氣的改善;通過(guò)輿論引導(dǎo)、樹(shù)立典型示范等多種形式,強(qiáng)化對(duì)群眾生態(tài)理論教育及自覺(jué)維護(hù)優(yōu)美生態(tài)人居環(huán)境的宣傳,把生態(tài)環(huán)保理念轉(zhuǎn)化為廣大群眾的自覺(jué)行動(dòng)。
(五)積極創(chuàng)建省級(jí)精神文明鎮(zhèn)工作。
以“美麗鄉(xiāng)村文明家園”建設(shè)為載體,以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線,以民風(fēng)建設(shè)和人居環(huán)境整治為重點(diǎn),精心打造了馮池村、曉鵬村、司家村、三義村、營(yíng)里村五個(gè)示范村,發(fā)揮典型示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用,提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)整體工作水平。
(六)積極創(chuàng)建省級(jí)精神文明鎮(zhèn)工作。
以“美麗鄉(xiāng)村文明家園”建設(shè)為載體,以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線,以民風(fēng)建設(shè)和人居環(huán)境整治為重點(diǎn),精心打造了良方村、華西村、慶華村等示范村,發(fā)揮典型示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用,提升全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)整體工作水平。
(七)突出惠民保障服務(wù),構(gòu)建平安和諧華西
1、加大社會(huì)治安綜合治理力度,全力構(gòu)建“平安華陰,平安華西”。
2、扎實(shí)做好信訪工作,認(rèn)真落實(shí)《信訪條例》和信訪接待制度,暢通信訪渠道,健全完善矛盾糾紛排查調(diào)處工作機(jī)制,堅(jiān)持“小事不出村,大事不出鎮(zhèn),矛盾不上交”的原則,及時(shí)化解社會(huì)矛盾,妥善處理人民內(nèi)部矛盾和各類突發(fā)性事件,確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
3、繼續(xù)實(shí)施民生工程,將政策性新農(nóng)合、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等直接涉及人民群眾切身利益的民生工程落實(shí)好。
4、繼續(xù)加快社會(huì)保障體系建設(shè),全力做好農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn),加大扶弱救殘力度,著力建設(shè)幸福孟塬。
(八)發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用,全面加強(qiáng)黨的建設(shè)
1、 強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)基層黨建工作,為工作開(kāi)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。
2、 加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),提高村級(jí)管理水平。
3、 深化黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的長(zhǎng)效機(jī)制。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括:
序 號(hào) |
單位名稱 |
性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管 理方式 |
在職 人數(shù) |
退休 人數(shù) |
離休 人數(shù) |
1 |
華陰市華西鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
行政 |
全額預(yù)算 |
54 |
13 |
? |
?2 |
華陰市華西鎮(zhèn)財(cái)政所 |
行政? |
全額預(yù)算? |
5 |
? |
? |
3 |
華陰市華西鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 |
事業(yè) |
全額預(yù)算 |
2 |
? |
? |
4 |
華陰市華西鎮(zhèn)文化站 |
事業(yè) |
全額預(yù)算 |
2 |
? |
? |
5 |
華陰市華西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
事業(yè) |
全額預(yù)算 |
2 |
? |
? |
6 |
華陰市華西鎮(zhèn)林業(yè)站 |
事業(yè) |
全額預(yù)算 |
2 |
? |
? |
7 |
華陰市華西鎮(zhèn)水利辦公室 |
事業(yè) |
全額預(yù)算 |
2 |
? |
? |
?
四、部門人員情況說(shuō)明
截止2017年底,本部門人員編制64人,其中行政編制29人,事業(yè)編制35人;實(shí)有人員59人,其中行政27人、事業(yè)32人。單位離退休人員13人,遺屬、精簡(jiǎn)14人,其他人員20人。
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,政府固定資產(chǎn)365萬(wàn)元,其中:占地面積7929.3
辦公用房7207平方米.
六、2018年部門預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
全年總預(yù)算收入685.6萬(wàn)元,支出685.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算583.8萬(wàn)元相比增加101.8萬(wàn)元,增支17.43%。增長(zhǎng)原因:在職人員工資增加,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順4人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
全年財(cái)政撥款收入685.6萬(wàn)元,支出685.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算583.8萬(wàn)元相比增加101.8萬(wàn)元,原因:在職人員工資增加,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順5人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記經(jīng)費(fèi)。
2018年預(yù)算編制嚴(yán)格按照市級(jí)要求,深化預(yù)算改革,完善政府預(yù)算體系,實(shí)行零基預(yù)算機(jī)制,編制全口徑預(yù)算,細(xì)化預(yù)算編制,改進(jìn)預(yù)算控制方式,強(qiáng)化預(yù)算約束;推行厲行節(jié)約,全面開(kāi)展預(yù)算公開(kāi),嚴(yán)格控制一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,控制和降低行政成本;強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效,提高財(cái)政保障能力,建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
? (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款685.6萬(wàn)元,支出685.6萬(wàn)元,與2017年預(yù)算583.8萬(wàn)元相比增加101.8萬(wàn)元,增幅17.43%。增支原因:在職人員工資增加,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順4人,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
1)一般公共服務(wù)支出457.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加。原因:在職人員工資增加,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,第一書記工作經(jīng)費(fèi),含遺屬、精簡(jiǎn)6人生活補(bǔ)助。
2)文化體育與傳媒支出10.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加。原因:在職人員變動(dòng)。
3)社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。原因:因政策原因退休人員退休費(fèi)繳社會(huì)保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理,本級(jí)部門不在預(yù)算。
4)農(nóng)林水支出29.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加。原因:機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人.???? 3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
1)工資福利支出487.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加,增長(zhǎng)原因:在職人員工資增加,,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,復(fù)退人員安置工資理順4人。
2)商品和服務(wù)支出198.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加,,增長(zhǎng)原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)助和第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2018年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
?2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元,與2017年預(yù)算減少4.5萬(wàn)元,減幅47.36%。原因是:響應(yīng)國(guó)家財(cái)政三公壓縮文件相關(guān)內(nèi)容。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
???? 2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.5 萬(wàn)元,比上年預(yù)算67.8萬(wàn)元減少17.3萬(wàn)元,減少原因:因計(jì)劃生育政策調(diào)整減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元,壓縮公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。
(八)政府采購(gòu)情況。
???? 2018年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表”。
七、專業(yè)名詞解釋
1、第一書記工作經(jīng)費(fèi):第一書記主要是協(xié)助村級(jí)黨組織抓好黨的建設(shè)方面工作,工作經(jīng)費(fèi)用于黨建工作宣傳、開(kāi)展黨內(nèi)活動(dòng)、黨員教育培訓(xùn)等方面的支出。第一書記工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照“??顚S谩⒐_(kāi)透明、科學(xué)管理、嚴(yán)格程序”的原則,主要用于第一書記開(kāi)展工作。
????? 2、“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
??????? 3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?八、附件:華西鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào).xls
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