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2018年華山鎮(zhèn)部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算說明

華陰市華山鎮(zhèn)2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會治安綜合治理,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。

5、制定和組織實施村級建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)林業(yè)、耕地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

8、辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

我鎮(zhèn)工作的總體發(fā)展思路是:以習(xí)近平新時代社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨的十九大精神,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?!比蝿?wù)。緊緊扭住經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心,圍繞農(nóng)民增收,切實推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長;加強(qiáng)財源培植,強(qiáng)化財政管理,促進(jìn)財政增收;以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),統(tǒng)籌兼顧,明確重點,落實責(zé)任,發(fā)展各項社會事業(yè)。主要抓好以下幾個方面的工作:

一、扎實推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是完成玉泉路棚戶區(qū)改造年度任務(wù),做好相關(guān)項目建設(shè)配合工作;二是加大投資與發(fā)展環(huán)境制度建設(shè),嚴(yán)格規(guī)范行政執(zhí)法能力,全年無“四亂”問題及媒體曝光事件;三是完成固定資產(chǎn)投資年度任務(wù)80000萬元。

二、扎實推進(jìn)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。一是創(chuàng)建1個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),抓好1-2個省級“一村一品”示范村的提質(zhì)增效工作,建成1-2個脫貧產(chǎn)業(yè)示范點,深化農(nóng)村制度改革,按階段穩(wěn)步推進(jìn);二是完成脫貧攻堅年度任務(wù);三是完成美麗宜居示范村、80%的清潔鄉(xiāng)村和40%的生態(tài)村建設(shè)年度任務(wù)。

三、扎實加強(qiáng)文化建設(shè)。完成五城聯(lián)創(chuàng)年度工作任務(wù);二是完成創(chuàng)建國家公共文化體系示范區(qū)年度任務(wù);三是加強(qiáng)控輟保學(xué)工作,關(guān)愛留守兒童;完成全民科學(xué)素質(zhì)工作任務(wù)。

四、扎實做好保障和改善民生工作。一是完成社會管理綜合治理(平安建設(shè))工作任務(wù);推進(jìn)信訪信息系統(tǒng)深度應(yīng)用工作,引導(dǎo)群眾通過互聯(lián)網(wǎng)反映各類訴求,開展“三無”鎮(zhèn)創(chuàng)建活動,定期進(jìn)行矛盾糾紛排查,實行主要領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)信訪案件制度,按時辦結(jié)各類信訪案件;二是完成各類統(tǒng)計報表、企業(yè)名錄庫更新和各類普查及抽樣調(diào)查;三是開展安全生產(chǎn)專項治理工作,排查消除各類事故隱患,無不安全生產(chǎn)事故發(fā)生;四是加大食品藥品安全宣傳工作,完成市政府和食安委安排的食品安全整頓任務(wù);完成勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、農(nóng)村養(yǎng)老、城鎮(zhèn)醫(yī)保及小額貸款工作、五是全面推行河長制。

五、扎實落實從嚴(yán)治黨。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè),堅持民主集中制,健全班子分工負(fù)責(zé)制,完善重大事項議事規(guī)則和決策程序;二是扎實開展思想作風(fēng)整頓,加強(qiáng)干部隊伍建設(shè),深入貫徹落實“三項機(jī)制”,完善競爭性選拔中層干部長效機(jī)制;三是全面開展“三創(chuàng)三增”主題黨建活動,推動“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化,嚴(yán)格落實《渭南市基層黨建工作基本規(guī)范》和“三抓三促一提升”要求,持續(xù)開展整改提升活動,抓好黨組織領(lǐng)頭雁素質(zhì)提升工程和軟弱渙散村整頓工作;四是嚴(yán)格落實抓黨建促脫貧攻堅任務(wù)要求,村干部補(bǔ)貼與脫貧攻堅工作績效掛鉤考核; 五是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任,建立健全反腐倡廉制度并抓好落實,加強(qiáng)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,認(rèn)真履行黨務(wù)、村務(wù)公開制度,開展村干部述職述廉活動;六是堅持中心組學(xué)習(xí)制度,開展黨的十九大精神宣講工作;定期開展意識形態(tài)工作研判,開展社會主義核心價值觀示范村和2個移風(fēng)易俗建設(shè)示范點;七是完成報刊征訂任務(wù);八是按時完成各項改革任務(wù),協(xié)助做好各項檢查、調(diào)研工作。做好依法行政工作。完成統(tǒng)戰(zhàn)、檔案、工會年度工作。做好保密工作,無泄密事件發(fā)生。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個,包括:

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費管

理方式

在職

人數(shù)

退休

人數(shù)

離休

人數(shù)

1

華陰市華山鎮(zhèn)人民政府本級

行政

全額預(yù)算

77

27

2

華陰市華山鎮(zhèn)財政所

行政

全額預(yù)算

15

4

3

華陰市華山鎮(zhèn)計生服務(wù)站

事業(yè)

全額預(yù)算

8

4

華陰市華山鎮(zhèn)文化站

事業(yè)

全額預(yù)算

4

5

華陰市華山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

5

6

華陰市華山鎮(zhèn)林業(yè)站

事業(yè)

全額預(yù)算

2

7

華陰市華山鎮(zhèn)水利辦公室

事業(yè)

全額預(yù)算

2

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制81人,其中行政編制43人,事業(yè)編制38人;實有人員113人,其中行政92人、事業(yè)21人。單位離退休人員31人,遺屬、精簡13人,其他人員22人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

2017年末政府固定資產(chǎn)資產(chǎn)406.4萬元,其中:辦公用房287.6萬元(6355平方米),公務(wù)車輛1臺13.9萬元,其他固定資產(chǎn)104.9萬元。

六、2018年部門預(yù)算說明

(一)、收支預(yù)算總體情況。

2018年全年總預(yù)算收入1337.4萬元,2017年全年總預(yù)算收入1288.5萬元,同比增加48.9萬元,增幅3.8%,系人員工資調(diào)整。

(二)、財政撥款收支情況。

全年財政撥款收入1337.4萬元,支出1337.4萬元,與2017年預(yù)算1288.5萬元相比增加48.9萬元,原因:在職人員工資增加,新增公務(wù)交通補(bǔ)助。

(三)、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款1337.4萬元,支出1337.4萬元,與2017年預(yù)算1288.5萬元相比增加48.9萬元,增幅3.8%。增支原因:在職人員工資增加,新增公務(wù)交通補(bǔ)助。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

1)一般公共服務(wù)支出744.8萬元,較上年預(yù)算614.8萬元增加130萬元,增幅21.1%。其中:人員經(jīng)費支出666.4萬元,公用經(jīng)費支出78.4萬元。原因:在職人員工資增加,新增公務(wù)交通補(bǔ)助,第一書記經(jīng)費及駐村聯(lián)戶扶貧工作隊經(jīng)費,含遺屬、精簡13人生活補(bǔ)助。

2)文化體育與傳媒支出23萬元,較上年預(yù)算22.9萬元增加0.1萬元,增幅0.4%。其中:人員經(jīng)費支出23萬元,公用經(jīng)費支出0萬元。原因:在職人員工資增加。

3)社會保障和就業(yè)支出0萬元,上年度預(yù)算131.4萬元。原因:因政策原因退休人員退休費繳社會保障局養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理,本級部門不在預(yù)算。

4)醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元,較上年預(yù)算53.5萬元增加0.5萬元,增幅0.9%。其中:人員經(jīng)費支出54萬元,公用經(jīng)費支出0萬元。原因:在職人員工資增加。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出143萬元,較上年預(yù)算140.5萬元增加2.5萬元,增幅1.7%。其中:人員經(jīng)費支出103萬元,公用經(jīng)費支出40萬元。原因:人員工資報酬按政策調(diào)整。

6)農(nóng)林水支出367.6萬元,較上年預(yù)算320.4萬元增加47.2萬元,增幅14.7%。其中:人員經(jīng)費支出313.2萬元,公用經(jīng)費支出54.4萬元。原因:在職人員工資增加。

7)交通運輸支出5萬元,與上年持平。

年度

總計

一般公共服務(wù)

文化體育傳媒

社會保障和就業(yè)

醫(yī)療衛(wèi)生

城鄉(xiāng)社區(qū)、

農(nóng)林水、

交通運輸

2017

1288.5

614.8

22.9

131.4

53.5

140.5

320.4

5

2018

1337.4

744.8

23

0

54

143

367.6

5

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

1)工資福利支出1154.3萬元,較上年預(yù)算644萬元增加148.9萬元,增幅79.2%,增長原因:在職人員工資增加,新招考公共事業(yè)人員5人,機(jī)構(gòu)改革接收畜牧站人員2人,機(jī)構(gòu)改革接收司法所人員3人。其中:基本工資705.2萬元,津貼補(bǔ)貼282.9萬元,績效工資47.6萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.8萬元,職業(yè)年金繳費19.4萬元,住房公積金58萬元,其他工資福利支出2.4萬元。

2)商品和服務(wù)支出183.1萬元,較上年預(yù)算143.11萬元增加39.9萬元,增幅27.9%,增長原因:新增公務(wù)交通補(bǔ)助和第一書記經(jīng)費及駐村聯(lián)戶扶貧工作隊經(jīng)費。其中:辦公費6萬元,水費2萬元,電費6萬元,郵電費1.4萬元,公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,其他交通費用29.3萬元,其他商品和服務(wù)支出133.4萬元(社區(qū)經(jīng)費40萬元,村級經(jīng)費49萬元,村級黨建經(jīng)費5.4萬元,惠農(nóng)專項13.7萬元,衛(wèi)生整治10萬元,信訪穩(wěn)定5萬元,鄉(xiāng)村道路5萬元,其他5.3萬元。)

年度

總計

基本工資

津貼補(bǔ)貼

績效工資

住房公積金

其他工資福利

辦公費

水費

電費

郵電費

培訓(xùn)費

公務(wù)接待費

勞務(wù)費

工會費

公務(wù)車

交通費

其他

2017

1288.5

644

277.41

49.1

48.1

60.09

129.1

3

5

2

2

2

501.4

2018

1337.4

1154.3

282.9

47.6

58

2.4

6

2

6

1.4

3

2

29.3

133.4

(四)、政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

(五)、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支,并已公開空表。

(六)、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2018年三公經(jīng)費預(yù)算5.0萬元。其中公務(wù)用車運行支出2.0萬元,公務(wù)接待支出3.0萬元。與2017年預(yù)算6萬元比較減少1萬元,減幅16%。原因是:受自然條件的限制,鎮(zhèn)村之間距離較遠(yuǎn),且不通公交車,交通十分不便;近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)的業(yè)務(wù)越來越多,干部入村開展工作也越來越頻繁;為了便于工作開展,提高工作效率,領(lǐng)導(dǎo)干部下村工作會產(chǎn)生公務(wù)用車維護(hù)費。

(七)、政府采購情況。

2018年本部門無政府采購預(yù)算,并已公開空表”。

七、專業(yè)名詞解釋

????? 1、“三公”經(jīng)費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。 ???????? 2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

??八、附件:華山2018年部門預(yù)算公開報表.xls