華陰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2016年度決算公開表

華陰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、主要職責(zé)

1、研究擬定我市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的組織實(shí)施工作。

2、負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目的調(diào)研、策劃、包裝和招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和管理全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；負(fù)責(zé)策劃組織招商引資活動(dòng)，對(duì)外推薦招商引資項(xiàng)目；指導(dǎo)好協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、辦、園區(qū)開展招商引資工作；負(fù)責(zé)外商投資項(xiàng)目的全程服務(wù)；負(fù)責(zé)全市招商引資的統(tǒng)計(jì)考核和督察督辦工作。

3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織參加各種形式的投資考察和招商洽談活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)同市外投資者及各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體、企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和投資合作。

5、負(fù)責(zé)搜集、匯總、編輯、發(fā)布各類投資項(xiàng)目及招商信息。

6、負(fù)責(zé)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)基金籌集和管理，并對(duì)招商引資有功人員進(jìn)行認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)。

7、完成上級(jí)部門安排的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

華陰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局屬參照公務(wù)員管理單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)五個(gè)股室：辦公室、綜合信息股、招商股、考核股、項(xiàng)目辦;下設(shè)三個(gè)分局：招商一局、招商二局、招商三局

納入華陰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局2016年部門決算編報(bào)范圍詳細(xì)情況見下表：

三、?部門資產(chǎn)占有使用情況

單位共有固定資產(chǎn)36.9萬(wàn)元，我局機(jī)關(guān)共有車輛1輛，評(píng)估價(jià)值27萬(wàn)元，其他資產(chǎn)9.9萬(wàn)元。無(wú)自有辦公用房

四、2016年度部門決算表

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

6、2016年部門決算政府性基金收支表。

7、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

8、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

9、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

本年度收入280.9萬(wàn)元,2015年收入402.2萬(wàn)元,本年度比上年度收入減少121.3萬(wàn)元,減少原因：人員工資、土地補(bǔ)償款項(xiàng)目支出有所減少.

1、收入總計(jì)280.9萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入280.8萬(wàn)元，

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（5）其他收入0.1萬(wàn)元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

2、支出總計(jì)280.9萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出280.9萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,208.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.6萬(wàn)元，其他資本性支出0.6萬(wàn)元。

2015年支出402.2萬(wàn)元，本年度較上年支出減少121.3萬(wàn)元，減少原因：人員工資、項(xiàng)目支出（土地補(bǔ)償款）有所減少。

（2）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中韓互派公務(wù)員交流項(xiàng)目8.99萬(wàn)元，購(gòu)買電腦打印機(jī)等辦公設(shè)備。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出280.8萬(wàn)元，其中：基本支出280.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）一般公共服務(wù)支出261.1萬(wàn)元。其中：商貿(mào)事務(wù)中行政運(yùn)行261.1萬(wàn)元

（2）社會(huì)保障支出19.8萬(wàn)元，主要是住房公積金19.8萬(wàn)元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

本年度無(wú)政府采購(gòu)情況

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我局因公出國(guó)0支出

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.7萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.1萬(wàn)元，累計(jì)接待50批次、300人。

4、2015年三公經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元，本年度較上年減少0.1萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車支出減少。

六、決算收支增減情況

2016年比2015年收入和支出均減少121.3萬(wàn)元，減少原因：人員工資（10.3）、項(xiàng)目支出（土地補(bǔ)償款111萬(wàn)元）有所減少.

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?51.6萬(wàn)元，較上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.4萬(wàn)元減少10.8萬(wàn)元，因人員減少，壓縮日常開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基礎(chǔ)支出。

招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

附件：經(jīng)合局 2016年度決算公開表.xls